Categoria: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Consultazione gare anno 2023

I.C. FOSSACESIA "P.D.POLLIDORI"
Aggiornato al 22.01.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CHIC80700E/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2023
Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Rinnovo contratto Infoschool Genn-Dic.2023 1.020,30 1.020,30 10/01/2023
10/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale contenimento COVID nota MI prot. 46445 del 4/10/2022 220,00 241,61 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RINNOVO QUOTE PER FORMATORI E SUPERVISORI EIPASS a.s. 2022/23 200,00 196,74 03/03/2023
03/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA-2023 80,00 80,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto EICARD per corso Eipass 1.020,00 1.020,00 31/01/2023
31/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SPESE POSTALI 2023 900,00 788,10 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto n. 30 mouse per prova indagine TIMMS 123,00 123,00 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Viaggio istruzione Campania 3^ classi Secondaria 17.500,00 17.856,00 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica a Chieti- Museo Universitario Primaria Fossacesia 1.260,00 1.145,45 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA ON LINE 600,00 600,00 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto stampati esami di Stato e materiale facile consumo 110,56 110,56 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Viaggio istruzione Civita di Bagnoregio- Orvieto 5.265,00 5.265,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Viaggio istruzione Castel del Monte 3.652,00 3.652,00 21/02/2023
21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Copie in eccedenza sett2022/mar 2023 fotocopiatrice inf. Capoluogo 150,00 150,74 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Viaggio istruzione a Ostia Antica- Roma 2.581,82 2.581,82 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale igienico -Risorsa finanziaria nota MI prot. 46445 del 4/10/2022 2.250,00 2.218,29 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Corso formazione somministrazione farmaci 250,00 250,00 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale igienico -Risorsa finanziaria nota MI prot. 46445 del 4/10/2022 230,00 229,55 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale cancelleria per segreteria 180,00 181,01 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo contratto DPO 2022 500,00 0,00 04/01/2023
04/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto piano digitale 88 tasti Rolandrp701 cb nero 1.474,59 1.474,59 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Parco della Maiella Primaria S.M.Imbaro 700,00 636,36 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale pulizie 0,00 2.331,00 16/11/2023
16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale CANCELLERIA PLESSI 0,00 249,24 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisto materiale di facile consumo scuola del'infanzia di Santa Maria Imbaro 0,00 115,55 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale facile consumo infanzia Fossacesia Capoluogo 0,00 368,80 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PRIMARIA DI S. MARIA IMBARO 0,00 155,05 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale didattico scuola infanzia Romagnoli 0,00 230,77 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisto materiale disattico scuola infanzia Fossacesia Marina 0,00 72,43 20/10/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale pulizie 1.917,45 1.917,45 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio fotocopiatrici - copie extra 0,00 125,98 28/09/2023
28/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE infanzia 0,00 109,50 03/07/2023
03/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SOFTWARE PER CONTROLLO ACCESSI LOG - 2023/24 0,00 200,00 03/07/2023
03/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo dominio sito internet 0,00 90,00 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale CANCELLERIA SEGRETERIA 0,00 260,07 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CORSO DI FORMAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA 0,00 300,00 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Piattaforma Google Meet teaching 0,00 90,00 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 37 42.184,72 46.436,96
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Consultazione gare anno 2022

I.C. FOSSACESIA "P.D.POLLIDORI"
Aggiornato al 16.01.2023
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CHIC80700E/finanza/AVCP?annoScolastico=202223&annoBilancio=2022
Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Rinnovo abbonamento "Amministrare la scuola" 2022 80,00 80,00 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto software Libri di testo - 2.0 300,00 300,00 14/01/2022
14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RINNOVO CONTRATTO INFOSCHOOL GENN_AGOSTO 2022 656,42 656,42 17/01/2022
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RINNOVO CONTRATTO SEGRETERIA CLOUD 2022 820,00 820,00 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale didattico Scienze Motorie Secondaria 65,00 65,24 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SPESE POSTALI ANNO 2022 1.000,00 420,59 13/01/2022
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto EICARD + FORMAZIONE 1.382,79 1.382,79 07/03/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale Scienze motorie DECATHLON 97,00 98,28 16/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale Scienze motorie BORGIONE 450,00 438,37 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Copie in eccedenza contratto noleggio MAR sas 327,00 326,97 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto mascherine FFP2 - Artt.19 e 30 del DL 27/01/2022 n. 4 1.491,00 1.491,12 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto n. 2 notebook TOSHIBA -Progetto PNSD "Animatore digitale" 819,67 819,67 06/05/2022
06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
VIAGGIO ISTRUZIONE A TORNARECCIO 500,00 454,54 20/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Viaggio istruzione a NAPOLI -classi 3^ secondaria 1° grado 8.768,00 8.768,00 12/04/2022
20/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto kit esami di Stato e materiale facile consumo 142,69 142,69 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto cartucce e toner stampanti e fotocopiatrici 1.592,83 1.592,83 11/10/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto risme di carta per fotocopie 957,60 0,00 18/10/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale facile consumo Primaria S.M.Imbaro 220,00 213,84 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto sedie per banchi plessi Scuola Secondaria e primaria Fossacesia 3.348,00 3.348,00 10/10/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto classificatori - Risorse ex art. 58 2.353,38 2.353,87 27/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto carrello Stand per Monitor interattivo- Risorse art. 58 255,00 255,00 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo piattaforma Google Meet 90,00 90,00 21/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale facile consumo Infanzia Cornice 99,35 99,35 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo licenza programma AUDIT ACCESS Log 200,00 0,00 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale facile consumo Infanzia Marina 90,00 69,69 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale di pulizia 361,57 361,57 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale igienico sanitario 1.700,00 0,00 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto strumenti musicali per corso percussioni scuola secondaria 1^ grado 1.106,56 0,00 18/10/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto monitor WACEBO -Risorse ex art. 58 DL 73/2021 4.500,00 4.500,00 17/09/2022
17/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale facile consumo Infanzia Capoluogo 530,00 532,50 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto articoli e strumenti musicali scuola secondaria Mozzagrogna 629,14 629,14 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RINNOVO DOMINIO SCUOLA 90,00 90,00 12/09/2022
12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto n.2 PC All in One -Risorse ex art. 58 1.678,00 0,00 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Copie in eccedenza anno 2021 noleggio fotocopiatrice Primaria Mozzagrogna 85,47 0,00 19/10/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo contratto assistenza UNIDOS - scad. 4/2023 600,00 600,00 20/05/2022
20/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto purificatori d'aria -risorse ex art. 58 2.189,00 2.189,00 25/07/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale facile consumo Infanzia S.M.Imbaro 190,00 197,56 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Contratto DPO 2021 500,00 500,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RINNOVO RATEO CONTRATTO ASSISTENZA INFOSCHOOL 398,21 398,21 31/08/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale igienico ex art. 58 DL 73 245,00 238,32 31/08/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto registri scuola infanzia, primaria 332,90 332,90 31/08/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale facile consumo Primaria Mozzagrogna 430,00 457,97 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale facile consumo Infanzia Romagnoli 260,00 249,34 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto purificatori d'aria - risorse ex art. 58 12.948,00 12.948,00 25/07/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto articoli e strumenti musicali per Laboratorio Secondaria 1^grado Fossacesia 1.263,11 0,00 16/09/2022
16/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale igienico -Risorse ex art. 36 DL 21/2022 1.500,00 1.505,28 28/09/2022
28/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale igienico -Risorse ex art. 36 DL 21/2022 1.460,00 1.463,48 28/09/2022
28/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto registri di classe scuola Secondaria 120,00 120,00 09/09/2022
09/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto articoli - risorse ex art. 58 1.083,84 1.083,84 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale facile consumo Secondaria Mozzagrogna 240,00 244,21 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto facile consumo Secondaria Fossacesia 580,00 531,58 06/11/2022
06/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto tablet LENOVO - PNSD Regioni del Mezzogiorno 180,74 180,61 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto dispositivi DDI PNSD REGIONI MEZZOGIORNO 7.761,60 7.761,60 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RINNOVO ANTIVIRUS POSTAZIONI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA 160,00 160,00 29/11/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto licenza Office 2019 Professional Plus e adattatori USB Wi-Fi 200,00 199,60 25/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 55 69.428,87 61.761,97
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Consultazione gare anno 2021

Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai
Aggiornato al 20.01.2022
URL originale: https://icfossacesia.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml
Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
A02.2 3/13/1 BPPB scpa Liquidazione fattura n. 8058000027 del 23/12/2021 per COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2021 1.200,00 1.200,00 27/12/2021
27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BPPB SCPA (00604840777)
Aggiudicatari:
BPPB SCPA (00604840777)
A03.3 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 1497 del 13/12/2021 per intervento tecnico su fotocopiatrice Infanzia capoluogo 80,00 80,00 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02.2 5/1/1 Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1021304072 del 06/12/2021 per spese postali mese OTTOBRE 2021 – Conto contrattuale 30061347-002 73,37 73,37 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01.11 2/3/11 F.C. DISTRIBUTION srl liquidazione fattura n. 1369 del 10/12/2021 per acquisto materiale igienico e di protezione Covid19 – Risorsa finanziaria ex art. 31,c.1DL 41 del 22/3/2021 1.486,10 1.486,10 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC DISTRIBUTION SRL (01854180856)
Aggiudicatari:
FC DISTRIBUTION SRL (01854180856)
A02.12 4/3/22 A03.13 4/3/22 CESAR spa liquidazione fattura n. 4534 02812 del 09/12/2021 per acquisto articoli igienici e disinfettanti _ Risorsa finanziaria ex art. 58 c.4 DL 73 DEL 25/05/2021 1.648,20 1.648,20 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A03.3 2/1/2 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fatt.n. 5374/P del 15/10/2021 per acquisto materiale facile consumo a.s. 2020/21 INFANZIA CORNICE 98,29 98,29 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A01.12 4/3/22 UFFICIOSTILE spa liquidazione fattura n. 6670/RM del 29/10/2021 per acquisto bancone ingresso Scuola secodnaria 1^ grado Fossacesia – Risorse ex art. 58 c.4 DL n.73 del 25/05/2021 917,00 917,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UFFICIOSTILE SPA (06049991000)
Aggiudicatari:
UFFICIOSTILE SPA (06049991000)
“A01.11 2/3/11 GRUPPO SPAGGIARI spa Liquidazione fattura n. 20214E32165 del 24/11/2021 per acquisto carrelli pulizia – Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41 del 22/3/2021 (“”decreto sostegni””)” 3.192,00 3.192,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A03 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione fattura n. V3-28647 del 22/11/2021 per acquisto materiale facile consumo didattico a.s. 2021/2022 Scuola Primaria Santa Maria Imbaro 259,69 259,69 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02.2 2/3/10 PROCED srl Liquidazione fattura n. 2021S3002490 del 29/11/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse reintegro esami 2021 2.421,60 2.421,60 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED - CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED - CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO (01952150264)
A02 2/3/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 989/2021 del 23/11/2021 per Rinnovo attivazione piattaforma GOOGLE MEET 2021/22 90,00 90,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02.2 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa Liquidazione fattura n. 20214E28404 del 21/10/2021 per acquisto materilae cancelleria segreteria (invio merce mancante) 11,05 11,05 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione fattura n. V3-25039 del 25/10/2021 per acquisto materiale didattico INFANZIA S.MARIA IMBARO 192,51 192,51 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 3/6/6 MAR SAS Liquidazione fattura n. 1437 del 28/10/2021 per intervento tecnico su stampante Infanzia S.M. Imbaro 100,00 100,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
P02 .7 BIEFFE srl Liquidazione fattura n. 152 del 04/11/2021 per acquisto MONITOR PHILIPS 86BDL3012T – (LIM) – Progetto ERASMUS CONNECT 2.100,00 2.100,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIEFFE SRL (04471410870)
Aggiudicatari:
BIEFFE SRL (04471410870)
P02.7 1/3/8 BIEFFE srl Liquidazione fattura n. 151 del 04/11/2021 peer acquisto MONITOR interattivo Dabliu (LIM) per Scuola Secondaria di 1^ grado – progetto ERASMUS CONNECT 1.650,00 1.650,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIEFFE SRL (04471410870)
Aggiudicatari:
BIEFFE SRL (04471410870)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE spa Liquidazione fattura n. 1021280840 del 10/11/2021 per spese postali MESE di SETTEMBRE 2021 36,81 36,81 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01.11 3/2/3 DUEGI srls Liquidazione fattura n. 87/3 del 25/10/2021 per Corso sommunistrazione farmaci- Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 200,00 200,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
P02.7 MONTI E RUSSO DIGITAL srl Liquidazione fattura n. 1028/PA del 26/10/2021 per acquisto carrello per monito ( LIM) per scuola secondaria di 1^ grado Fossacesia – Fondi ERASMUS CONNECT 170,00 170,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO SRL (07311000157)
A01.11 2/3/11 PROCED srl liquidazione fattura n. 2021S3001885 del 29/09/2021 per acquisto materiale igienico Risorse finanziarie ex art. 31,comma 1, DL 41 del 22/3/2021 1.049,56 1.049,56 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED - CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED - CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO (01952150264)
A02.2 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20214E26444 del 06/10/2021 per acquisto materiale cancelleria segreteria 150,00 150,00 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02.2 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20214E24670 del 20/09/2021 per acquisto materiale cancelleria segreteria 365,09 365,09 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23747 del 12/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s.2021/22 INFANZIA ROMAGNOLI 180,27 180,27 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23748 del 12/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 SECONDARIA MOZZAGROGNA 204,93 204,93 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23749 del 12/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 INFANZIA MARINA 101,88 101,88 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23887 del 13/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 SECONDARIA FOSSACESIA 609,16 609,16 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23888 del 13/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 PRIMARIA FOSSACESIA 862,53 862,53 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23889 del 13/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 PRIMARIA MOZZAGROGNA 395,19 395,19 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23890 del 13/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 INFANZIA CAPOLUOGO 428,18 428,18 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 3/6/3 MAR sas di Marinelli Chiara e Valentino Liquidazione fattura n. 1420 del 19/10/2021 per intervento tecnico riparazione fotocopiatrice Infanzia Capoluogo 190,00 190,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03.3 3/6/3 A.E.D. SISTEMI srl Liquidazione fattura n. FPA 398/21 del 12/10/2021 per canone noleggio RICOH MP C3002 – Mesi LU-SETT 2021 e OTT.- DIC 2021 ( due trimestri) 330,00 330,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA e F.lli srl Liquidazione fattura n. 4534 02182 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico SEC Mozzagrogna – Risorseex art. 31,c.1,DL 41/2021 326,00 326,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 2/3/11 Gruppo Spaggiari Parma spa Liquidazione fattura n. 20214E24373 del 16/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 450,39 450,39 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01.11 2/3/11 Gruppo Spaggiari Parma spa Liquidazione fattura n. 20214E24421 del 16/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art.31, comma 1, D.l. 41/2021 802,15 802,15 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01.11 2/3/11 Gruppo Spaggiari Parma spa Liquidazione fattura n. 20214E24774 del 20/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art.31, comma 1, D.l. 41/2021 14,50 14,50 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI srl Liquidazione fattura n. 4534 02179 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico INF.CAPOLUOGO- Risorse ex art. 31,Comma 1, DL 41/2021 450,96 450,96 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02186 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, dl 41/2021 217,54 217,54 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI srl Liquidazione fattura n. 4534 02181 del 28/09/2021per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, dl 41/2021 344,42 344,42 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02183 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico PRIMARIA Mozzagrogna – Risorse ex art. 31,comma 1, DL 41/2021 337,56 337,56 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02180 del 28/09/2021per acquisto materiale igienico SECONDARIA FOSSACESIA- Risorse ex art. 31. comma 1, DL 41/2021 433,97 433,97 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02187 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico PRIMARIA S.M.Imbaro- Risorse ex art. 31, comma 1, DL41/2021 217,54 217,54 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI liquidazione fattura n. 4534 02178 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 763,41 763,41 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02188 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 217,54 217,54 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1021202343 del 26/08/2021 per pagamento spese postali mese di GIUGNO 2021- Cod. contratuale 30061347-002 19,78 19,78 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI liquidazione fattura n. 4534 02058 del 16/09/2021 per acquisto materiale di pulizia – Risorsa fianziaria ex art. 31 c.1 DL n. 41 del 22/3/2021 622,74 622,74 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A11.1 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02071 del 17/09/2021 per acquisto materiale di pulizia – Risorsa finanziaria ex art. 31 c.1 DL n.41 del 22/3/2021 282,43 282,43 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A11.1 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02100 del 20/09/2021 per acquisto materiale di pulizia – Risorsa finanziaria ex art.31 c.1 DL n. 41 del 22/03/2021 771,34 771,34 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02094 del 20/09/2021 per acquisto materiale di pulizia – Risorsa fianziaria ex art. 31 c.1 DL n. 41 del 22/3/2021 263,81 263,81 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01.1 3/2/9 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 756/2021 del 18/09/2021 per Rinnovo servizi dominio Internet anno 2021 90,00 90,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02.2 2/3/8 ALTOGRAF srl liquidazione fattura n. 46 PA del 31/08/2021 per acquisto registri infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado 313,80 313,80 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOGRAF SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF SRL (04739600759)
A01 3/2/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 786/2021 del 18/09/2021 per Rinnovo contratto annuale assistenza tecnica,manutenzione e consulenza scadenza al 17/04/2022 600,00 600,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 1021231577 del 20/09/2021 pagamento spese postali mese di LUGLIO 2021 26,74 26,74 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE fattura n. 1021172981 del 20/07/2021 pagamento spese postali MESE MAGGIO 2021 106,34 106,34 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
P02.7 3/3/2 AMOROSO Viaggi srl liquidazione fattura n. 145/O del 07/07/2021 per acquisto biglietti meeting Turchia Progetto ERASMUS CONNECT (25/31 luglio 2021) 1.840,00 1.840,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMOROSO VIAGGI SRL UNIPERSONALE (01348050699)
Aggiudicatari:
AMOROSO VIAGGI SRL UNIPERSONALE (01348050699)
A01.1 3/2/3 DUEGI srls liquidazione fattura n. 71/3 del 19/07/2021 per contratto servizi sorveglianza sanitaria e medico competente, visite lavoratori fragili COVID 950,00 950,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
A02.2 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 664/2021 del 09/07/2021 per n. 6 Licenze Microsoft Office 2016 professional Plus per PC segreteria 132,00 132,00 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02.2 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 665/2021 del 09/07/2021 per Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log Ai sensi del provvedimento del garante del 27/11/2008 200,00 200,00 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE fattura n. 1021160445 del 25/06/2021 per pagamento spese postali mese APRILE 2021 22,88 22,88 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03 2/1/2 Gruppo Spaggiari Parma spa liquidazione fattura n. 20214E17325 del 03/06/2021 per acquisto kit esami e cancelleria 94,29 94,29 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1021136835 del 03/06/2021 spese postali Mese MARZO 2021 32,04 32,04 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/3/8 Cartoleria ITINERARI snc -Buffetti Liquidazione fattura n. E 000731 del 01/06/2021 per acquisto Token Firma Keifour CNS ARUBA per sostituto DSGA 90,16 90,16 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA ITINERARI SNC DI RE S ANGELUCCI (01891310698)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA ITINERARI SNC DI RE S ANGELUCCI (01891310698)
” P01 4/3/17 NIWAITALIA srl liquidazione fattura n. 714/21 del 17/05/2021 per acquisto notebook – PNSD Azione#28 “” Un animatore digitale in ogni scuola””” 818,00 818,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NIWAITALIA SRL (04856860285)
Aggiudicatari:
NIWAITALIA SRL (04856860285)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fatt. n. V3-10975 del 27/04/2021 per materiale didattico mancante nel precedente invio Primaria Fossacesia 43,98 43,98 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 2/3/10 CESAR BARBAROSSA e F.LLI srl liquidazione fattura n. 4534 01127 del 27/05/2021 per acquisto materiale igienico 706,72 706,72 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A01 3/2/9 IFEP srl liquidazione fattura n. 411/2021 del 18/05/2021 per Rinnovo contratto DPO 2020/2021 500,00 500,00 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
A03.3 2/1/2 GRUPPO GIODICART liquidazione fatt.n. 1867/P del 15/04/2021per acquisto facile consumo INFANZIA CORNICE 83,49 83,49 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A03.3 2/1/2 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fatt. n. 1866/P del 15/04/2021 per acquisto materiale facile consumo INFANZIA S.M. IMBARO 170,79 170,79 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A02 2/3/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 367/2021 del 23/04/2021 per RINNOVO SEGRETERIA CLOUD 2021 820,00 820,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03.10 4/3/17 ALESSIO E NAZARENO BELARDI Liquidazione fattura n. 04/52/2021 del 25/03/2021 per acquisto n. 6 NOTEBOOK ( Misure per la Didattica Digitale Integrata art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020 ) 2.694,00 2.694,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
A02 3/6/6 AED SISTEMI srl Liquidazione fattura n. FPA 196/21 del 16/04/2021 per Canone noleggio fotocopiatrice RICOH MP C3002 (segreeteria) – Periodo 2^ trimestre 2021 (Apr-Giu) 165,00 165,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A03 2/3/8 VIRTUAL LOGIC srl Liquidazione fattura n. 878/2021 del 23/03/2021 per acquisto materiale didattico ( n. 2 lettore CD SONY) 399,12 399,12 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE spa Liquidazione fattura n. 1021079626 del 31/03/2021 per spese postali – MESE GENNAIO 2021 16,17 16,17 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE spa Liquidazione fattura n. 1021099176 del 23/04/2021 per spese postali – Mese FEBBRAIO 2021 29,27 29,27 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/39/ INFOTEAM srl Liquidazione fattura n. 817/00 del 24/03/2021 per acquisto n.1 PC + Monitor Uffiocio di Presidenza 670,00 670,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Aggiudicatari:
INFOTEAM SRL (01538680685)
A03.10 4/3/17 OREL srl Liquidazione fattura n. 78/2021 del 31/03/2021 per potenziamento rete WIFI – (Misure per la Didattica Digitale Integrata Art.21 D.L. n. 137 del 28/10/2020) 2.497,05 2.497,05 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
A03.10 4/3/17 INFOTEAM srl Liquidazione fattura n. 818/00 del 24/03/2021 per acquisto n. 20 tablet LENOVO (Misure per la Didattica Digitale Integrata Art. 21 D.L. n. 137 del 28/10/2020) 3.300,00 3.300,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Aggiudicatari:
INFOTEAM SRL (01538680685)
A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fatt.n. V3-7744 del 22/03/2021 per materiale facile consumo Plesso PRIMARIA S.MARIA IMBARO 150,11 150,11 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-10127 del 19/04/2021 per materiale facile consumo mancante al Plesso Scuola PRIMARIA S.MARIA IMBARO 14,02 14,02 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 3/11/3 Versamento n. 1 quota assicurazione scolastica a.s. 2020/21 5,50 5,50 26/03/2021
26/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151)
Aggiudicatari:
DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151)
A02 3/6/6 A.E.D. SISTEMI liquidazione fattura n. FPA 91/21 del 16/02/2021 per Canone noleggio RICOH MPC3002 (GEN-MARZO 2021) + copie eccedenza 252,29 252,29 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE spa Liquidazione fattura n. 1021010692 del 04/02/2021 spese postali mese OTTOBRE 2020 32,50 32,50 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 5/1/1 UNIONE di BANCHE ITALIANE spa liquidazione fattura n. 1012300120 del 22 gennaio per Commissioni operazioni conti tesoreria – periodo GENN-DIC. 2019 396,00 396,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A02 3/13/1 UNIONE di BANCHE ITALIANE spa liquidazione fattura n. 1012301213 del 15/03/2021 per SERVIZIO DI TESORERIA anno 2020 1.200,00 1.200,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1021047538 del 05/03/2021 per spese postali mese DICEMBRE 2020 24,90 24,90 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/2/1 EUROEDIZIONI Torino srl liquidazione fattura n. 01482/21 del 19/03/2021 per rinnovo abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 80,00 80,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
AQ02 2/3/9 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20214E06458 del 18/02/2021 per Rinnovo anno 2021 Contratto INFOSCHOOL 950,00 950,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/3/10 CESAR BARBAROSSA e F.LLI srl Liquidazione fattura n. 4534 00380 del 20/02/2021 per acquisto materiale igienico-sanitario 619,91 619,91 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO LIQUIDAZIONE FATT. n. V3-6629 del 10/03/2021 per acquisto materiale facile consumo Secondaria Mozzagrogna 252,59 252,59 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fatt n. V3-6741 del 11/03/2021 per acquisto materiale facile consumo PRIMARIA MOZZAGROGNA 397,44 397,44 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione fatt.n. V3-6740 del 11/03/2021 per acquisto facile consumo INFANZIA MARINA 114,98 114,98 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione n. V3-6739 del 11/03/2021 per acquisto materiale facile consumo PRIMARIA FOSSACESIA 826,94 826,94 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione fatt.V3-6738 del 11/03/2021 per acquisto facile consumo INFANZIA V.ROMAGNOLI 192,41 192,41 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione fatt. n. V3-6737 del 11/03/2021 per acquisto materilae facile consumo INFANZIA CAPOLUOGO 376,30 376,30 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/3/8 CITTA DELLA MUSICA srl liquidazione fatt. n. 4/PA del 16/03/2021 per acquisto n. 10 tastiere Harmony 389,34 389,34 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
A03 3/11/3 DARAG Italia spa – FUTURA srl liquidazione fattura n. 157 del 26/02/2021 Per polizza assicurazione alunni RC- polizza 0496499100202 51,00 51,00 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151)
Aggiudicatari:
DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151)
A03 3/11/3 DARAG Italia spa- FUTURA srl liquidazione fattura n. 156 del 26/02/2021 per Polizza assicurazione 0496729100203 – UNICA INFORTUNI SCUOLE 884,00 884,00 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151)
Aggiudicatari:
DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151)
A02.2 2/1/1 Gruppo Spaggiari liquidazione fattura n. 20214E04821 del 05/02/2021 per acquisto risme di carta fotocopie 525,60 525,60 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/3/11 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 29/2021 del 22/01/2021 per Rinnovo licenza antivirus per pc segreteria 152,00 152,00 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03 3/6/3 AED Soistemi srl liquidazione fattura n. FPA 25/21 del 13/01/2021 per copie fotocopiatricwe Scuola secondaria di 1^ grado di Fossacesia – periodo 8 settembre 2017- 31 dicwembre 2020 923,13 923,13 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A01 3/2/3 DUEGI srls liquidazione fattura n. 22/3 del 29/01/2021 per Corso Formazione Farmaci salvavita 200,00 200,00 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Totali Numero Lotti: 100 53.752,29 53.752,29
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai
Aggiornato al 15.01.2021
URL originale: https://icfossacesia.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml
Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
A03 2/3/9 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa liquidazione fattura n. 0/2089 del 27/11/2020 per piattaforma PEI -SOFIA ICF 49,18 49,18 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1020367890 del 14/12/2020 per spese postali mese di SETTEMBRE 2020 37,44 37,44 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03.3 2/3/7 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 1041/2020 del 09/12/2020 per Piattaforma elezioni ORGANI COLLEGIALI a distanza 300,00 300,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03.3 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 1056 del 15/12/2020 per Proroga contratto (al 31/12/2020) noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 -Primaria Fossacesia 180,00 180,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03.3 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 1058 del 15/12/2020 per Proroga contratto (al 31/12/2020) noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 -Primaria Mozzagrogna 75,00 75,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03.3 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 1057 del 15/12/2020 per Proroga contratto (al 31/12/2020) noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 -Secondaria Mozzagrogna 75,00 75,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02.2 2/3/10 SALO PHARMA -SLOW Farma liquidazione fattura n. 40/PA del 27/11/2020 per acquisto mascherine FFP2 e Termoscanner 1.165,00 1.165,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALO PHARMA- SLOW FARMA (02516690464)
Aggiudicatari:
SALO PHARMA- SLOW FARMA (02516690464)
A03 3/6/3 AED SISTEMI Liquidazione fattura n. FPA 547/20 del 17/11/2020 Periodo proroga contratto SETT.-DIC. 2020 406,29 406,29 30/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 918/2020 del 12/11/2020 per rinnovo DOMINIO a. 2020/21 (scadenza 30/09/2021) 80,63 80,63 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 954/2020 del 13/11/2020 per Piattaforma MEET e formazione utilizzo account 500,00 500,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 2/3/8 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa liquidazione fattura n. 0/1768 del 23/10/2020 per acquisto software SOFIA ICF – compilazione PEI piattaforma -50 PEI 114,75 114,75 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1020287368 del 13/10/2020 per spese postali mese LUGLIO 2020 45,54 45,54 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01.1 3/5/2 MARTINI Servizi Integrati Liquidazione fattura n. 63 del 22/10/2020 per Corso di In-Formazione COVID19 120,00 120,00 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
Aggiudicatari:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
A01.1 2/3/11 MARTINI servizi integrati Liquidazione fattura n. 43 del 22/07/2020 per fornitura segnaletica sicurezza 170,00 170,00 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
Aggiudicatari:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
A02 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20204E22840 del 15/09/2020 per acquisto registri firme e cancelleria 772,49 772,49 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 7 2/3/11 GRUPPO SPAGGIARILiquidazione fattura n. 20204E28169 per acquisto materiale igienico sanitario per emergenza COVID -art 231 DL 34 1.973,32 349,60 30/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 7 2/3/11 GRUPPO SPAGGIARI Acquisto materiale igienico sanitario per emergenza COVID -art 231 DL 34 1.973,32 121,26 30/09/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 7 2/3/11 GRUPPO SPAGGIARI Liquidazione FATT. n. 20204E27043 per Acquisto materiale igienico sanitario per emergenza COVID -art 231 DL 34 1.973,32 1.502,46 30/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01.7 2/3/11 CESAR BARBAROSSA e F:LLI Liquidazione fattura n. 4534 02433 del 06/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario -Art.231 D.L.34 1.404,26 1.404,26 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
P03 .11 3/5/3 ATHENA DOCET Soc. Coop, Liquidazione fattura n. FE96 del 24/07/2020 per esame Cambridge vari livelli 3.030,00 3.030,00 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATHENA DOCET SOC COOP (01148670688)
Aggiudicatari:
ATHENA DOCET SOC COOP (01148670688)
A03.3 4/3/17 UNIDOS Liquidazione fattura n. 686/2020 del 03/09/2020 per acquisto n. 2 PC segreteria e intervento di aumento RAM 1.625,00 1.625,00 30/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A01.7 2/3/11 F.C. DISTRIBUTION liquidazione fattura n. 978 del 05/10/2020 per acquisto dispositivi e articoli igienici per la pulizia personale e degli ambienti – art.231 D.L.34 3.799,50 3.799,50 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC DISTRIBUTION SRL (01854180856)
Aggiudicatari:
FC DISTRIBUTION SRL (01854180856)
A01.7 2/3/11 EFFEGI UFFICIO Liquidazione fattura n. 000997/00 del 25/09/2020 per acquisto articolo – Risorse EX ART 231 D.L. 34/2020 144,00 144,00 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F G (01892280692)
Aggiudicatari:
EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F G (01892280692)
A03 3/6/3 AED Sistemi srl Liquidazione fattura n. FPA 399/20 del 01/09/2020 per Canone noleggio Ricoh MP c3002 Primaria Fossacesia (Periodo Mar./Maggio 2020 e Giu./Ago. 2020) 578,31 578,31 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A03 3/6/3 MAR sas di Marinelli Chiara e Valentino Liquidazione fattura n. 830 del 15/09/2020 per noleggio fotocopiatrice Scuola primaria Fossacesia -Periodo Sett.2019/sett. 2020 720,00 720,00 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03 3/6/3 MAR sas liquidazione fattura n. 832 del 15/09/2020 per Noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 Scuola PRIMARIA MOZZAGROGNA (periodo SETT.2019/SETT.2020) 300,00 300,00 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 831 del 15/09/2020 per Noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 Scuola Secondaria Mozzagrogna (periodo Sett. 2019/sett.2020) 300,00 300,00 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A01 2/3/11 BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione fattura n. V3-10917 del 05/10/2020 per acquisto plastificatrice e pouches -Art.231 DL 34 545,86 545,86 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A01.7 2/3/11 TANA srl liquidazione fattura n. 02/357 del 17/09/2020 per acquisto materiale COVID19 – Risorse art. 231 D.L.34 del19/5/2020 1.765,00 1.765,00 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
A01.7 2/3/11 KINDAM srl Liquidazione fattura n. 241 del 25/09/2020 per acquisto nebulizzatori e soluzione disinfettante prevenzione COVID – Ex Art. 231 D.L. 34/2020 3.352,50 3.352,50 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KINDAM SRL (02689450696)
Aggiudicatari:
KINDAM SRL (02689450696)
A01 2/3/11 MUNUS International srl Liquidazione fattura n. 342/H del 28/08/2020 per acquisto mascherine FFP2 D.L. 18 del 17/3/2020 795,00 795,00 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUNUS INTERNATIONAL SRL (03376260547)
Aggiudicatari:
MUNUS INTERNATIONAL SRL (03376260547)
A01.7 2/3/11 LGM di Laura Mancini Liquidazione fattura n. 2103 del 31/08/2020 per acquisto pannelli in plexiglass prevenzione COVID19 – Art. 231 D.L. 34 del 19/5/2020 1.208,90 1.208,90 30/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LGM DI LAURA MANCINI (08283071002)
Aggiudicatari:
LGM DI LAURA MANCINI (08283071002)
A01.7 2/3/11 WIP srl Liquidazione fattura n. 1241 del 05/10/2020 per acquisto mascherine FFP2 310,00 310,00 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIP SRL (12118681001)
Aggiudicatari:
WIP SRL (12118681001)
A03.8 4/3/17 AMR di AMEIRA Yuri Liquidazione fattura n. 75 del 28/09/2020 per acquisto notebook e tablet – Art. 231 D.L. 34 5.835,00 5.835,00 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMR DI AMEIRA YURI (14716981007)
Aggiudicatari:
AMR DI AMEIRA YURI (14716981007)
A03 2/3/8 MARTINI Servizi Integrati sas liquidazione fattura n. 37 del 12/07/2020 per segnaletica COVID19 380,00 380,00 06/08/2020
06/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
Aggiudicatari:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
A01.1 2/3/11 CESAR BARBAROSSA e F.LLi (Acqua e sapone) Liquidazione fattura n. 4534 01649 del 08/07/2020 per acquisto materiale igienico sanitario e dispositivi prevenzione COVID19 2.109,83 2.109,83 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A02 2/3/9 UNIDOS Liquidazione fattura n. 580/2020 del 03/07/2020 per Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log. 200,00 200,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A01 2/3/11 DE CART liquidazione fattura n. 478/PA del 14/07/2020 per acquisto articoli protezione COVID19 651,00 651,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
A03.3 3/6/3 COPY ABRUZZO liquidazioene fattura n. 28/PA del 01/07/2020 per PROROGA (al 31/12/2020) Contratto noleggio fotocopiatrici inf. Marina e Primaria S.M.Imbaro 360,00 360,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A02.2 3/13/1 UNIONE BANCHE ITALIANE spa liquidazione fattura n. 1012301130 del 24/06/2020 per compenso servizio di tesoreria anno 2019 1.000,00 1.000,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A01 3/2/9 IFEP liquidazione fattura n. 158/PA-2020 del 11/06/2020 per contratto consulenza DPO ANNO 2019/20 500,00 500,00 24/06/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8720061561 del 22/05/2020 per spese postali mese di MARZO 2020 84,92 84,92 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03.6 4/3/17 UNIDOS Liquidazione fattura n. 490/2020 del 28/05/2020 per acquisto dispositivi individuali per alunni meno abbienti, in comodato d’uso, per la fruizione della didattica a distanza 1.630,00 1.630,00 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03.5 2/3/9 SKILL ON LINE liquidazione fattura n. 1/133 del 21/05/2020 per Piattaforma per la Didattica a distanza Aula01 ( lettera a) Risorse ex art. 120 DL 18/2020) 1.198,73 1.198,73 17/06/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LINE SRL (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE SRL (07962400011)
A02 2/3/9 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 238/2020 del 13/03/2020 per Rinnovo contratto segreteria Cloud + pacchetto Gsuite Anno 2020 820,00 820,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 2/3/10 DE CART liquidazione fattura n. 217/PA del 31/03/2020 per acquisto dosatori disinfettanti 93,00 93,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
A02 2/3/10 CARTOTEC 92 sas Liquidazione fattura n. 372 del 09/04/2020 per acquisto gel disinfettante 327,00 327,00 19/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8720045556 del 09/04/2020 spese postali mese GENNAIO 2020 33,24 33,24 19/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE fattura n. 8720053812 del 06/05/2020 per spese postali mese FEBBRAIO 2020 30,19 30,19 19/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 3/2/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 329/2020 del 18/04/2020 per rinnovo contratto Assistenza Tecnica, Manutenzione e consulenza (18/04/2020 – 17/04/2021) 600,00 600,00 19/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 2/3/9 BUFFETTI di ROTOLO Anna liquidazione fattura n. FE 000712 del 22/04/2020 per acquisto pennetta firma digitale DSGA 84,00 84,00 19/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUFFETTI DI ROTOLO ANNA (01926360692)
Aggiudicatari:
BUFFETTI DI ROTOLO ANNA (01926360692)
A02.2 CESAR BARBAROSSA e F.lli srl liquidazione fattura n. 4534 00448 del 03/03/2020 per acquisto materiale igienico-sanitario 1.706,97 1.706,97 13/03/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8720019539 del 17/02/2020 -Spese postali mese DICEMBRE 2019 45,32 45,32 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02.2 3/6/6 AED SISTEMI Liquidazione fattura n. FPA 92/20 del 18/02/2020 per Canone noleggio Ricoh MP C3002 467,31 467,31 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02.2 /3/9 DESK Italia srl -AXIOS fattura n. FPA_613-20 del 24/02/2020 per rinnovo contratto assistenza Programmi AXIOS 2020 775,00 775,00 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
A03 2/1/2 GRUPPO GIODICART srl liquidazione fattura n. 1011/P del 31/01/2020 per materilae facile consumo inviato successivamente Primaria Fossacesia 20,48 20,48 24/02/2020
24/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8720007115 del 23/01/2020 per spese postali Mese NOVEMBRE 2019 – 55,89 55,89 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03.3 BENACQUISTA ASSICURAZIONI- AIG Europe S.A. liquidazione fattura n. 000000000373 del 15/01/2020per assicurazione alunni a.s. 2019/2020 Polizza n. 28774 1.355,00 1.355,00 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA-BENACQUISTA ASSICURAZIONI (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA-BENACQUISTA ASSICURAZIONI (10479810961)
A02.2 2/3/9 GRUPPO SPAGGIARI Parma liquidazione fattura n. 20204E01003 del 14/01/2020 per Rinnovo contratto INFOSCHOOL Anno 2020 949,92 949,92 24/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02.2 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 39/2020 del 16/01/2020 per Rinnovo licenza Antivirus n.8 PC 152,00 152,00 24/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A01.1 3/5/2 MARTINI Servizi integrati liquidazione fattura n. 41 del 27/12/2019 per Corso aggiornamento RLS (Cicchini Katia) 100,00 100,00 24/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
Aggiudicatari:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
A03 3/6/3 COPY ABRUZZO liquidazione fattura n. 1/PA del 07/01/2020 per contratto noleggio fotocopiatrici plessi Infanzia Marina e Primaria S.Maria Imbaro 360,00 360,00 24/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
Totali Numero Lotti: 62 51.814,41 47.867,77
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai
Aggiornato al 15.01.2021
URL originale: https://icfossacesia.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml
Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719350279 del 05/12/2019 per spese postali Mese OTTOBRE 2019- Conto contrattuale 30061347-002 153,83 153,83 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03.3 3/6/3 MAR Sas di Marinelli Chiara e Valentino liquidazione fattura n. 1025 del 10/12/2019 per intervento tecnico su fotocopiatrice Infanzia Capoluogo 120,00 120,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02.2 UBI banca Liquidazione fattura n. 1012301331 del 26/11/2019 per Compenso servizio Tesoreria Anno 2018 1.000,00 1.000,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A03 4/3/9 PRISMA srl liquidazione fattura n. 952 del 29/11/2019 per acquisto arredi per aule Secondaria Fossacesia e Primaria Fossacesia 2.582,72 2.582,72 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRISMA SRL (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA SRL (03272351218)
A02.2 2/2/1 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20194E30985 del 12/11/2019 per rinnovo abbonamento Canale tematico giuridico “LEX for SCHOOL” a.s. 2019/2020 191,83 191,83 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/3/9 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 837/2019 del 21/11/2019 per rinnovo servizi dominio internet anno 2020 90,00 90,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
P02.8 3/3/2 DI FONZO VIAGGI srl liquidazione fattura n. 18/LPA del 20/11/2019 per biglietti bus ed aerei partecipazione al meeting in Turchia (Istanbul) Progetto ERASMUS “Active and responsabible citizenship” 2.305,00 2.305,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A02.2 3/6/6 AED SISTEMI Liquidazione fattura n. FPA 525/19 del 19/11/2019 per Canone Contratto noleggio fotocopiatrice RICOH Primaria Fossacesia relativa a due trimestri (GIU-AGO/SETT-NOV 2019) + copie eccedenti 1.068,14 1.068,14 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02 2/1/1 EUROEDIZIONI – Rinnovo abbonamento “AMMINISTRARE LA SCUOLA” anno 2020 – Codice cliente 8105 80,00 80,00 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719333659 del 12/11/2019 per spese postali Mese SETTEMBRE 2019 4,95 4,95 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
P01.12 3/4/1 RDM SOLUZIONI di Renato De Mura liquidazione fattura n. 274/2019/PA-B del 30/09/2019 pe racquisto kit pubblicità PON Avviso 9911 “Registro elettronico e implementazione della dotazione” 245,90 245,90 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
A02 3/13/1 UBI Banca Liquidazione fattura n. 1012300397 del 23/10/2019 per Commissioni operazioni conti tesoreria (n.179 x € 1,00) ANNO 2018 279,00 279,00 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A02.2 4/3/9 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fattura n. 8576/P del 31/10/2019 per acquisto Mobile con ante per Segreteria 319,67 319,67 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A02 2/1/2 DECART srl liquidazione fattura n. 654/PA del 29/10/2019 per acquisto cartucce stampanti e toner 867,50 867,50 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
A02 3/,2/3 DUEGI srl Liquidazione fattura n. 59/03 del 24/10/2019 per Consulenza sanitaria medico competente 350,00 350,00 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719313442 del 16/10/2019 per spese postali mese di AGOSTO 2019 24,15 24,15 24/10/2019
24/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02.2 3/6/6 MAR SAS liquidazione fattura n. 841 del 21/10/2019 per intervento tecnico su stampante Suola dell’Infanzia Marina 75,00 75,00 24/10/2019
24/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20194E25137 del 18/09/2019 per acquisto materiale facile consumo Scuola MEDIA FOSSACESIA 514,13 514,13 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719284963 del 19/09/2019 per spese postali Mese LUGLIO 2019 12,20 12,20 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/3/10 F.lli MONTEFUSCO liquidazione fattura n. 0220/B/2019 del 19/09/2019 per acquisto materiale sanitario 211,75 211,75 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI MONTEFUSCO (01351270697)
Aggiudicatari:
FLLI MONTEFUSCO (01351270697)
A02 2/3/9 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 682/2019 del 02/10/2019 per Contratto assistenza on line Uffici di segreteria (18/04/2019-17/04/2020) 600,00 600,00 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 2/1/2 Gruppo GIODICART srl liquidazione fattura n. 7268/P del 30/09/2019 per acquisto materiale facile consumo Infanzia Cornice 97,98 97,98 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A03 2/1/2 Gruppo GIODICART srl liquidazione fattura n. 7468/P del 30/09/2019 pe acquisto materiale facile consumo Primaria Fossacesia 318,13 318,13 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A03.3 2/3/8 CESAR BARBAROSSA Acqua e sapone liquidazione fattura n. 4534 01656 del 10/09/2019 per acquisto materiale igienico 1.846,27 1.846,27 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A03 2/3/7 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Liquidazione fattura n. 0/2192 del 14/09/2019 per acquisto Sftware SOFIA Compilazione n. 50 PEI e n.50 PDP 143,44 143,44 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione fattura n. V3-16673 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Primaria Mozzagrogna 359,83 359,83 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-16671 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Infanzia S.M.Imbaro 186,77 186,77 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Liquidazione fattura n. V3-16675 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Infanzia Marina 191,78 191,78 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-16669 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico PRIMARIA S.M.IMBARO 202,37 202,37 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-16668 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico SCUOLA SECONDARIA MOZZAGROGNA 151,58 151,58 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-16670 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico PRIMARIA FOSSACESIA 572,20 572,20 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE fattura n. V3-16672 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Infanzia Capoluogo 529,00 529,00 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Liquidazione fattura n. V3-16674 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Infanzia Romagnoli 195,75 195,75 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719263151 del 08/08/2019 per spese postali GIUGNO 2019 5,75 5,75 02/09/2019
05/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02.2 5.1.1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719233038 del 19/07/2019 per spese postali MAGGIO 2019 71,54 71,54 02/09/2019
05/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02.2 2/3/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 623/2019 del 26/07/2019 per Licenza programma AUDIT Access Log. 200,00 200,00 02/09/2019
05/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 472 del 02/07/2019 per copie in eccedenza 133,16 133,16 02/09/2019
05/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A03 3/6/3 COPY ABRUZZO liquidazione fattura n. 70/PA del 01/07/2019 Canone semestrale noleggio fotocopiatrice Infanzia Marina e Primaria S.M. Imbaro (LUGLIO-DICEMBRE 2019 360,00 360,00 24/07/2019
24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
P01.1 3/2/9 GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA liquidazione fattura n. 20194E19209 del 19/06/2019 per acquisto materiale Progetto PON Scuola Digitale Azione 28 204,92 204,92 27/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719203809 del 25/06/2019 per spese postali mese di APRILE 2019 24,91 24,91 27/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
P01.1 3/2/9 PUNTO SCUOLA Liquidazione fattura n. FATTPA 28_19 del 06/06/2019 per acquisto notebook HP 250 G6I3 Progetto “in R.E.T.E. PNSD Azione28 327,87 327,87 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
Aggiudicatari:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
A03.3 3/14/1 CIVITARESE Viaggi srl liquidazione fattura n. 75PA del 04/06/2019 per viaggio istruzione a PESCARA Museo delle genti 436,36 436,36 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699)
Aggiudicatari:
CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699)
A03.3 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20194E19007 del 17/06/2019 per acquisto materiale facile consumo progetto PAINTING 157,74 157,74 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
P02.8 3/3/2 DI FONZO VIAGGI srl Liquidazione fattura n. 15/LPA del 03/06/2019 pe acquisto biglietti viaggio in Bulgaria Progetto ERASMUS+ “Active and responsible citizenship” 1.206,82 1.206,82 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A03 3/14/1 CIVITARESE Viaggi srl liquidazione fattura n. 64PA del 17/05/2019 per viaggio istruzione a ROMA 1.136,36 1.136,36 05/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699)
Aggiudicatari:
CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719175471 del 03/06/2019 per spese postali MESE MARZO 2019 78,61 78,61 05/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03 2/1/1 DECART Liquidazione fattura n. 326/PA del 31/05/2019 per acquisto risme carta per documento di valutazione finale 220,00 220,00 05/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
A03 3/14/1 ALBORETO TRAVEL liquidazione fattura n. 32/PA del 30/05/2019 per viaggio istruzione 4 gg. a FIRENZE 15.584,00 15.584,00 05/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBORETO TRAVEL DI DI VIRGILIO ALESSANDRA (02439480696)
Aggiudicatari:
ALBORETO TRAVEL DI DI VIRGILIO ALESSANDRA (02439480696)
A03 3/14/1 CIVITARESE Viaggi srl Liquidazione fattura n. 33PA del 17/04/2019 per viaggio istruzione a VITERBO e BOMARZO 1.168,18 1.168,18 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699)
Aggiudicatari:
CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699)
A03 3/6/3 AED Sistemi srl Liquidazione fattura n. FPA 254/19 del 21/05/2019 per canone noleggio fotocopiatrice RICOOH MP 3002 (Trimestre MAR-MAGG 2019) + copie eccedenti 574,35 574,35 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A03 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 101 del 06/03/2019 per Noleggio fotocopiatrice Kiocera 6525 (SETT. 2018- SETT 2019) 540,00 540,00 30/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A01 3/2/9 IFEP srl Liquidazione fattura n. 99/PA-2019 del 10/05/2019 per contratto di Servizio di consulenza e nomina DPO Art. 39 Regolamento Europeo 679/2016 500,00 500,00 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719132913 del 02/05/2019 per spese postali mese FEBBRAIO 2019 22,21 22,21 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03 3/14/1 DI FONZO VIAGGI srl liquidazione fattura n. 2/74L del 15/02/2019 viaggio istruzione classi 2^ media Fossacesia e Mozzagrogna a TERAMO-ASCOLI PICENO (30/01/2019) 2.657,85 2.657,85 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A02 2/3/9 AXIOS Liquidazione fattura n. 2701 / A del 04/04/2019 per rinnovo Contratto assistenza anno 2019 775,00 775,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719094719 del 29/03/2019 per spese postali mese di GENNAIO 2019 35,19 35,19 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
P03.11 3/5/3 ATHENA DOCET liquidazione fattura n. FE48 del 19/03/2019 per Progetto Potenziamento lingua inglese – ESAMI certificazione linguistica 4.256,00 4.256,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATHENA DOCET SOC COOP (01148670688)
Aggiudicatari:
ATHENA DOCET SOC COOP (01148670688)
A02 2/3/10 CESAR BARBAROSSA vE F.LLI srl liquidazione fattura n. 4534 00435 del 11/03/2019 per acquisto materiale igienico-sanitario 1.193,48 1.193,48 01/04/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686)
A02 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 368/2019 del 20/03/2019 per Segreteria Cloud + pacchetto Gsuite anno 2019 820,00 820,00 01/04/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03 3/6/3 AED liquidazione fattura n. FPA 93/19 del 20/02/2019 per canone noleggio fotocopiatrice RICOH Segreteria (trimestre DIC/FEBBR) + copie eccedenti 535,85 535,85 01/04/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
P01.2 2/3/8 MICROWARE srl Liquidazione fattura n. 85 del 27/03/2019 per acquisto materaile 2° LOTTO unico Progetto Biblioteche innovative Azione 24 del PNSD 4.098,36 4.098,36 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICROWARE SRL (01812830691)
Aggiudicatari:
MICROWARE SRL (01812830691)
P03-10 CERTIPASS Liquidazione fattura n. 142/PA del 01/03/2019 per acquisto 20 Eicard Junior 1.200,00 1.200,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
A03 2/3/9 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20194E05794 del 27/02/2019 per rinnovo contratto INFOSCHOOL 950,00 950,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 3/5/2 MARTINI Servizi integrati sas Liquidazione fattura n. 13 del 27/02/2019 per Corso formazione per dirigenti, docenti ed ATA + Corso aggiornamento Primo soccorso 2.295,08 2.295,08 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
Aggiudicatari:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
A01 3/5/2 MARTINI Servizi Integrati sas liquidazione fattura n. 14 del 27/02/2019 per Corsi di formazione per preposto, integrazione Primo Soccorso 250,00 250,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
Aggiudicatari:
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669)
A02 2/3/9 UNIDOS Liquidazione fattura n. 41/2019 del 16/01/2019 per fornitura e installazione antivirus 152,00 152,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03 3/6/3 COPY ABRUZZO Liquidazione fattura n. 4/PA del 07/01/2019 per canone noleggio fotocopiatrici Inf. Marina e Primaria S.M. Imbaro -semestre gennaio/giugno 2019 360,00 360,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A02 2/2/1 EUROEDIZIONI Torino srl liquidazione fattura n. 00221/19 del 04/02/2019 per abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019 80,00 80,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719002713 del 18/01/2019 per spese postali mese NOVEMBRE 2018 -Conto contrattuale 30061347-002 40,77 40,77 04/03/2019
04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719032990 del 05/02/2019 per spese postali DICEMBRE 2018 8,91 8,91 04/03/2019
04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A03 3/11/3 AIG BENACQUISTA ASSICURAZIONI Liquidazione fattura n. 000000000303 del 16/01/2019 per Polizza assicurativa n. 28774 A.S. 2018/2019 1.390,00 1.390,00 04/03/2019
04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Totali Numero Lotti: 71 59.942,14 59.942,14
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Consultazione gare anno 2018

Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai
Aggiornato al 09.01.2020
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
A01 4/4/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718429971 del 20/12/2018 per spese postali mese OTTOBRE 2018 42,33 42,33 27/12/2018
27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
P98 2/3/9 UNIDOS Liquidazione fattura n. 546/2018PA del 20/12/2018 per servizio CONNETTIVITA’ Azione 3 Piano Nazionale Scuola Digitale 819,67 819,67 20/12/2018
20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
P102 3/3/2 DI FONZO Viaggi srl Liquidazione fattura n. 000014/LPA del 23/11/2018 per viaggio in Grecia -Progetto ERASMUS+ “Active and responsible citizenship” a.s. 2018/19 1.190,82 1.190,82 19/12/2018
19/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A01 GRUPPO SPAGGIARI Parma Liquidazione fattura n. 20184E34996 del 06/12/2018 per acquisto materiale vario e di cancelleria 555,37 555,37 13/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico Liquidazione fattura n. V3-27820 del 04/12/2018 per acquisto materiale didattico Scuola INFANZIA S.M.IMBARO 258,20 258,20 13/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718345404 del 16/10/2018 per spese postali mese AGOSTO 2018 5,76 5,76 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/6/3 UNIDOS liquidazione fattura n. 514/2018PA del 05/12/2018 per consulenza migrazione del sito scolastico da .gov.it a .edu.it 90,00 90,00 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A01 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico srl liquidazione fattura n. V3-27027 del 29/11/2018 per acquisto materiale didattico PRIMARIA S.M.IMBARO 242,59 242,59 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
P98 2/2/2 ROSATI Paolo -GULLIVER Librerie liquidazione fattura n. 3PA del 05/12/2018 per acquisto libri Progetto “#IMIEI10LIBRI” – Azione#24 del Piano Nazionale per la scuola digitale Bibilioteche scolastiche 154,65 154,65 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSATI PAOLO GULLIVER LIBRERIE (02635070697)
Aggiudicatari:
ROSATI PAOLO GULLIVER LIBRERIE (02635070697)
A01 3/11/1 UBI Banche liquidazione fattura n. 0065001274 del 03/12/2018 per compenso servizio di tesoreria Anno 2017 1.000,00 1.000,00 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A01 3/11/1 UBI Banca liquidazione fattura n. 0065001387 del 04/12/2018 per commissione operazioni tesoreria anno 2017 323,00 323,00 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
A01 2/1/2 DE CART liquidazione fattura n. 880/PA del 30/11/2018 per acquisto cartucce stampanti e toner fotocopiatrici 1.299,45 1.299,45 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
A01 2/3/8 GRUPPO GIODICART liquidazione fattura n. 8351 del 30/11/2018 per acquisto materiale didattico – Concorso Città del vino 128,85 128,85 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A01/2/3/8 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fattura n. 8352 del 30/11/2018 per acquisto materiale didattico PRIMARIA FOSSACESIA 357,61 357,61 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A01 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico srl Liquidazione fattura n. V3-24684 del 19/11/2018 per acquisto materiale didattico Scuola Secondaria Mozzagrogna 133,19 133,19 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A01 2/3/8 IL GIRAMONDO di Coradazzo Gianni Liquidazione fattura n. 14/E del 26/11/2018 per acquisto materiale didattico PRIMARIA FOSSACESIA 77,60 77,60 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GIRAMONDO DI CORADAZZO GIANNI (04649000017)
Aggiudicatari:
IL GIRAMONDO DI CORADAZZO GIANNI (04649000017)
A01 2/3/8 GRUPPO SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20184E32668 del 14/11/2018 per acquisto materiale vario e di cancelleria 555,36 555,36 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/2/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma Liquidazione fattura n. 20184E32196 del 09/11/2018 per rinnovo abbonamento canale telematico giuridico “LEX FOR SCHOOL” a.s. 2018/2019 191,83 191,83 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Pagamento fattura n. 8718386458 del 16/11/2018 per spese postali SETTEMBRE 2018 10,35 10,35 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/2/2 ARUBA spa Liquidazione fattura n. A18PAS0013144 del 31/10/2018 per ordine n. MO10747863 e ordine n. MO10674616 per rinnovo Domimi & Hosting + DataBase Mysql per un anno. 35,99 35,99 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
A01 3/6/5 AED SISTEMI Liquidazione fattura n. 27 del 16/11/2018 Canone noleggio fotocopiatrice Ricoh – Segreteria con lettura finale Ricoh MP4500 e lettura RICOH 3002 con copie eccedenti – Periodo 4° trimestre 2018 (SETT/NOV) 384,36 384,36 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A01 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico liquidazione fattura n. V3-23579 del 07/11/2018 per acquisto materilae didattico INFANZIA MARINA 257,58 257,58 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico Liquidazione fattura n. V3-23578 del 07/11/2018 per acquisto materiale didattico PRIMARIA Fossacesia 619,73 619,73 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A01 2/3/8 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fattura n. 8128 del 15/11/2018 per acquisto materiale didattico INFANZIA CORNICE 120,43 120,43 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A02 2/3/8 Gruppo SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20184E31924 del 07/11/2018 per acquisto materiale didattico Scuola Secondaria Fossacesia 25,59 25,59 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
a02 2/3/8 Gruppo SPAGGIARI Parma Spa Liquidazione fattura n. 20184E31776 del 06/11/2018 per acquisto materiale didattico Scuola Secondaria Fossacesia 518,60 518,60 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/3/8 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa Liquidazione fattura n. 2950 del 27/10/2018 per acquisto materiale didattico con premio Concorso Città del vino 59,90 59,90 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico srl liquidazione fattura n. V3-23444 del 06/11/2018 per acquisto materiale didattico INFANZIA CAPOLUOGO 631,60 631,60 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didatico liquidazione fattura n. V3-23443 del 06/11/2018 per acquisto materiale didattico INFANZIA VILLA ROMAGNOLI 334,41 334,41 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico liquidazione fattura n. V3-23327 del 05/11/2018 per acquisto materiale didattico Primaria Mozzagrogna 460,91 460,91 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico Liquidazione fattura n. V3-22459 del 25/10/2018 per acquisto materiale didattico con premio Concorso Città del vino 62,00 62,00 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
A02 3/6/3 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 449/2018PA del 11/10/2018 per Ristrutturazione Sito INTERNET 600,00 600,00 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
P99 2/3/8 PUNTO SCUOLA Liquidazione fattura n. FATTPA 142_18 del 09/10/2018 per acquisto libri in formato elettronico Progetto Biblioteche Innovative 39,36 39,36 10/10/2018
10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
Aggiudicatari:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
A01 2/3/10 ACQUA E SAPOPNE TOP 20 Liquidazione fattura n. 4534 01881 del 24/09/2018 per acquisto materiale igienico sanitario 1.047,65 1.047,65 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A02 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. FATTPA 67_18 del 02/10/2018 per riparazione stampante e fotocopiatrice Plesso secondaria Mozzagrogna 310,00 310,00 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. FATTPA 66_18 del 02/10/2018 per riparazione n.2 stampanti plesso Primaria S.M Imbaro 80,00 80,00 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02 2/1/2 ALTOGRAF liquidazione fattura n. FATTPA 173_18 del 26/09/2018 per acquisto registri Infanzia 90,65 90,65 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOGRAF SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF SRL (04739600759)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718317830 del 21/09/2018 per spese postali mese LUGLIO 2018 – Conto contrattuale 30061347-002 25,09 25,09 25/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/6/3 AED Sistemi Liquidazione fattura n. 22 del 19/09/2018 per intervento manutenzione fotocopiatrice Scuola Media Fossacesia 100,00 100,00 25/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
P92 1/10/1 Agenzia Viaggi ROSATO di Gragani Lina liquidazione fattura n. 2/A del 17/09/2018 per acquisto biglietti aerei e bus viaggio Polonia -Progetto ERASMUS “Science in our litlle hands” 590,91 590,91 19/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697)
A01 2/3/10 TOP 20 Acqua e sapone liquidazione fattura n. 4534 01747 del 05/09/2018 per acquisto rotoloni e carta igienica 214,75 214,75 19/09/2018
20/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A01 3/6/5 AED Liquidazione fattura n. 12 del 15/05/2018 relativa al canone 2° trimestre MAR/MAG 2018 contratto noleggio fotocopiatrice Primaria Fossacesia + copie eccedenti 378,80 378,80 19/09/2018
20/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A01 3/6/5 MAR sas liquidazione fattura n. FATTPA 57_18 del 13/09/2018 per copie eccedenti al 3/9/2018 -chiusura contratto noleggio fotocopiatrice Primaria Fossacesia 162,11 162,11 19/09/2018
20/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02 3/6/3 AED Sistemi liquidazione fattura n. 20 del 18/08/2018 per Canone noleggio 3° trimestre 2018 (Giu-Ago) + copie eccedenti 403,83 403,83 04/09/2018
04/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718278859 del 13/08/2018 relativa alle spese postali mese GIUGNO 2018 – Conto contrattuale 30061347-002 19,67 19,67 01/09/2018
01/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/3/8 DECATHLON ITALIA srl Liquidazione fattura n. PA1801707 del 27/06/2018 per acquisto materiale didattico sportivo 262,07 262,07 27/07/2018
27/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
A01 3/6/5 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 354/2018PA del 20/07/2018 per ripristino e separazione rete didattica da rete di Segreteria 266,00 266,00 27/07/2018
27/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
P94 1/10/1 DI FONZO Viaggi Liquidazione fattura n. 000014/74LPA del 23/07/2018 per pacchetto viaggio Meeting in Inghilterra Progetto ERASMUS+ ” Embracing everyone” 1.424,00 1.424,00 27/07/2018
27/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718237732 del 12/07/2018 per spese postali MESE MAGGIO 2018 53,48 53,48 17/07/2018
17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 3/6/5 COPY ABRUZZO di Rimano Federico Liquidazione fattura n. 55/PA del 03/07/2018 Canone semestrale noleggio fotocopiatrice Infanzia Fossacesia Marina e Primaria S.M. Imbaro- LUGLIO/DICEMBRE 2018 360,00 360,00 17/07/2018
17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
P99 2/3/8 PUNTO SCUOLA Liquidazione fattura n. FatPAM 129 del 12/07/2018 per acquisto materiale Progetto Biblioteche innovative 4.059,00 4.059,00 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
Aggiudicatari:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8718208889 del 14/06/2018 per spese postali mese APRILE 2018- Causale pagamento B=031418871820888907 38,99 38,99 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
P93 1/10/1 DI FONZO Viaggi srl Liquidazione fattura n. 000010/LPA del 14/05/2018 per Biglietti aerei viaggio in Turchia (22/28 aprile 2018) Progetto ERASMUS “Active citizens” 3.465,00 3.465,00 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
P94 3/3/2 DI FONZO Viaggi srl Liquidazione fattura n. 000009/LPA del 14/05/2018 per biglietti aerei e trasporto aereoporto per viaggio in Turchia (15-21 aprile 2018) Progetto ERASMUS “Embracing everyone” 2.415,65 2.415,65 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
P98 2/3/9 CAMPUSTORE -MediaDirect srl Liquidazione fattura n. 41879 del 31/05/2018 per acquisto robot Progetto Piano Nazionale scuola Digitale -Azione 28 326,00 326,00 09/06/2018
09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL -CAMPUSTORE (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL -CAMPUSTORE (02409740244)
A02 2/1/2 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20184E15832 del 17/05/2018 per acquisto materiale cancelleria per esami 146,48 146,48 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
P98 2/3/9 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20184E17282 del 28/05/2018 per acquisto stampante 199,00 199,00 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/1/2 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20184E17044 del 25/05/2018 per acquisto materiale cancelleria per esami 23,58 23,58 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718181563 del 28/05/2018 per spese postali Mese MARZO 2018 131,64 131,64 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/1/2 MAR SAS Liquidazione fattura n. FATTPA 33_18 del 16/05/2018 per copie eccedenti contratto noleggio fotocopiatrice. 923,08 923,08 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02 3/13/1 GIACOMUCCI Bus srl liquidazione fattura n. 0000007 del 30/04/2018 per Noleggio bus Stazione SULMONA 1.527,27 1.527,27 22/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
A02 3/13/1 GIACOMUCCI Bus srl Liquidazione fattura n. 0000011 del 16/05/2018 per noleggio bus Viaggio CALABRIA 3.581,82 3.581,82 22/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
A02 3/13/1 DI FONZO DONATO e F.lli Spa fattura n. 000103/PA18 del 10/05/2018 per noleggio bus Viaggio istruzione MUSEO DEL BALI’ 1.172,73 1.172,73 22/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO FLLI SPA NOLEGGIO AUTOBUS GT (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO FLLI SPA NOLEGGIO AUTOBUS GT (00119550697)
A03 3/2/7 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 276/2018PA del 17/05/2018 per contratto annuale (18/04/2018 – 17/04/2019) assistenza, manutenzione e consulenza on-line 600,00 600,00 22/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 3/13/1 VIE DEL MEDITERRANEO snc Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 del 07/05/2018 per SALDO Viaggio Istruzione Calabria (2/5 maggio 2018) 7.198,00 7.198,00 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIE DEL MEDITERRANEO SNC DI TABASSO MAXIMILIAN (05858040727)
Aggiudicatari:
VIE DEL MEDITERRANEO SNC DI TABASSO MAXIMILIAN (05858040727)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718144258 del 04/05/2018 per spese postali FEBBRAIO 2018 42,27 42,27 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718144957 del 07/05/2018 per spese postali mese GENNAIO 2018 40,54 40,54 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/3/8 GIODICART Liquidazione fatt.n. fattura n. 3600 del 30/04/2018 26,64 26,64 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A01 2/3/10 ACQUA E SAPONE TOP20 Liquidazione fattura n. 4534 00526 del 19/03/2018 per acquisto materiale igienico 280,33 280,33 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A02 3/13/1 VIE DEL MEDITERRANEO Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 23/03/2018 per ACCONTO pacchetto viaggio Istruzione CALABRIA 2/5 maggio 2018 2.000,00 2.000,00 13/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIE DEL MEDITERRANEO SNC DI TABASSO MAXIMILIAN (05858040727)
Aggiudicatari:
VIE DEL MEDITERRANEO SNC DI TABASSO MAXIMILIAN (05858040727)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718059760 del 23/02/2018 per spese postali -Mese DICEMBRE 2017 8,45 8,45 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/3/9 DE CART srl liquidazione fattura n. 188/PA del 09/03/2018 per acquisto Adattatori Micro USB 71,30 71,30 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
A02 3/6/3 COPYABRUZZO di Rimano Federico Liquidazione fattura n. 20/PA del 09/03/2018 per riparazione fotocopiatrice Kyocera 1620 Scuola Primaria Mozzagrogna 70,00 70,00 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A01 3/6/5 MAR sas Liquidazione fattura n. FATTPA 18_18 del 21/03/2018 per riparazione Fax Plesso infanzia S.M.Imbaro 60,00 60,00 28/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
P100 2/3/7 BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-5179 del 01/03/2018 per acquisto materilae e strumenti musicali Progetto Infanzia “In gioco con la Musica” 217,07 217,07 28/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
P91 3/3/2 ROSATO VIAGGI liquidazione fattura n. 1/A del 23/02/2018 per noleggio bus trasporto Fossacesia -Napoli Progetto ERASMUS + “Improving Social and emotional Skills” 454,55 454,55 27/03/2018
27/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697)
A01 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 125/2018PA del 28/02/2018 per contratto assistenza Segreteria Cloud + Sito Web 820,00 820,00 20/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A02 2/3/8 GIODICART liquidazione fattura n. 1854 del 28/02/2018 pe acquisto materiale didattico Primaria Fossacesia 101,71 101,71 20/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
P95 2/3/8 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20184E06168 del 26/02/2018 per acquisto materiale didattico Progetto Laboratorio Ceramica 171,96 171,96 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A02 2/3/9 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20184E06648 del 02/03/2018 per contratto manutenzioine ed assistenza INFOSCHOOL Registro Elettronico Anno 2018 950,00 950,00 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 3/6/5 MAR Sas Liquidazione fattura n. FATTPA 14_18 del 26/02/2018 per intervento tecnico su fotocopiatrice SHARP Infanzia S.M. Imbaro 140,00 140,00 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A02 2/2/2 EUROEDIZIONI liquidazione fattura n. 00544/18 del 26/02/2018 per rinnovo abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA – Anno 2018 80,00 80,00 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
P96 2/3/9 CERTIPASS srl Liquidazione fattura n. 44/PA del 30/01/2018 per acquisto Eicard EiPASS Junior 960,00 960,00 20/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
A02 2/3/7 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON liquidazione fattura n. 295 del 31/01/2018 pe acquisto materiale didattico 31,15 31,15 20/02/2018
23/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718032525 del 31/01/2018 – Spese postali mese di NOVEMBRE 2017 52,57 52,57 20/02/2018
28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 2/3/10 F.LLI MONTEFUSCO Liquidazione fattura n. 0025/B/2018 del 07/02/2018 per acquisto materiale igienico 583,65 583,65 20/02/2018
23/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI MONTEFUSCO (01351270697)
Aggiudicatari:
FLLI MONTEFUSCO (01351270697)
A02 3/6/3 AED SISTEMI srl liquidazione fattura n. 6 del 15/02/2018 per canone noleggio Ricoh MP C4500 + eccedenza copie -Periodo Dic.2017/Febbr.2018 473,78 473,78 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02 3/6/3 CopyAbruzzo di RIMANO Federico liquidazione fattura n. 2/PA del 04/01/2018 per contratto comodato d’uso fotocopiatrici Infanzia Marina e Primaria di S.M. Imbaro 360,00 360,00 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A02 3/6/3 CopyAbruzzo di RIMANO Federico liquidazione fattura n. 7/PA del 06/02/2018 per intervento tecnico su fotocopiatrice Kiocera 1620 Infanzia Capoluogo- sostituzione Gruppo tamburo 190,00 190,00 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A02 2/1/2 GIODICART liquidazione fattura n. 896 del 31/01/2018 per acquisto materiale didattico INFANZIA S.M.IMBARO 14,66 14,66 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
A01 2/3/9 AXIOS Italia Liquidazione fattura n. 617E del 22/01/2018 per Assistenza Contratto Silver a.2018 625,00 625,00 15/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
A01 2/3/9 AXIOS Italia liquidazione fattura n. 618E del 22/01/2018 per Assistenza AXIOS SIDI Contabilità 150,00 150,00 15/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
A02 3/12/4 AIG-BENACQUISTA ASSICURAZIONI fattura n. 000000000643 del 29/01/2018 per Polizza n. 28774 assicurazione Alunni e personale dipendente a.s. 2017/2018 1.390,00 1.390,00 15/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Totali Numero Lotti: 93 53.549,97 53.549,97
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2017

Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai
Aggiornato al 09.01.2020
URL originale: https://icfossacesia.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml
Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 8717380975 del 13/12/2017 SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2017 -rendiconto 2094860627 15,82 15,82 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
fattura n. 40 del 11/12/2017 spese per sostituzione fusore fotocopiatrice RICOH MPC4500 250,00 250,00 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
fattura n. 20174E35480 del 28/11/2017 acquisto abbonamento canale tematico giuridico 191,83 191,83 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 20174E35150 del 24/11/2017 acquisto materiale per plesso secondaria Fossacesia 66,71 66,71 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. V3-25961 del 22/11/2017 acquisto materiale didattico 110,25 110,25 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-25962 del 22/11/2017 acquisto materiale didattico 171,15 171,15 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 000068/LPA del 11/11/2017 acquisto biglietti aerei Progetto Erasmus + “Embracing everyone” viaggio in Romania 1.260,00 1.260,00 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
fattura n. 6677 del 30/11/2017 acquisto materiale didattico Infanzia Santa Maria Imbaro 271,86 271,86 12/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 331 del 07/09/2017 BANCA TEATINA SPA liquidazione servizio tesoreria 2016 491,80 491,80 27/11/2017
27/11/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
BANCA TEATINA SPA (13614841008)
Aggiudicatari:
BANCA TEATINA SPA (13614841008)
fattura n. 000201/PA17 del 26/10/2017 Ditta DI FONZO DONATO E FRATELLI liquidazione noleggio bus per viaggio istruzione FARA SAN MARTINO 634,55 634,55 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO FLLI SPA NOLEGGIO AUTOBUS GT (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO FLLI SPA NOLEGGIO AUTOBUS GT (00119550697)
fattura n. 20174E33528 del 08/11/2017 per acquisto materiale didattico per secondaria Fossacesia ditta Spaggiari 102,81 102,81 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 20174E33230 del 06/11/2017 GRUPPO SPAGGIARI PARMA liquidazione acquisto materiale facile consumo 612,53 612,53 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 8717352355 del 16/11/2017 liquidazione spese periodo settembre 2017 22,66 22,66 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
fattura n. 8717330526 del 02/11/2017 POSTE ITALIANE liquidazione periodo agosto 2017 35,89 35,89 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
fattura n. A17PAS0012578 del 31/10/2017 DITTA ARUBA liquidazione data base MYSQL 10,00 10,00 24/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
fattura n. 540/PA del 25/10/2017 Ditta DECART liquidazione acquisto cartucce e toner per tutti i plessi 1.228,82 1.228,82 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
fattura n. 36 del 22/11/2017 Ditta AED SISTEMI liquidazione canone noleggio e costo copie eccedenti 514,08 514,08 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
fattura n. FATTPA 82_17 del 21/11/2017ditta MAR SAS riparazione fotocopiatrice INFANZIA CAPOLUOGO 180,00 180,00 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
fattura n. V3-22298 del 23/10/2017DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo 585,12 585,12 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-24634 del 14/11/2017 Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo 453,16 453,16 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-22786 del 27/10/2017 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo 838,87 838,87 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-22204 del 20/10/2017 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo 137,46 137,46 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-22205 del 20/10/2017 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo 292,71 292,71 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-22402 del 24/10/2017 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione per acquisto materiale didattico facile consumo 316,07 316,07 24/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V5/0034585 del 31/10/2017 Consorzio Nazionale Servizi liquidazione periodo settembre 2017 10.094,71 10.094,71 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
fattura n. V5/0034891 del 31/10/2017 Consorzio Nazionale Servizi liquidazione fattura mese ottobre 2017 10.094,71 10.094,71 24/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A01 2/3/10 TOP 20 Acqua e sapone Liquidazione fattura n. 4534 01778 del 06/11/2017 per acquisto materiale igienico. 488,11 488,11 18/11/2017
18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A02 2/3/8 OPITEC Italia srl liquidazione fattura n. 9100926 del 20/10/2017 per acquisto materiale didattico primaria Fossacesia 65,82 65,82 18/11/2017
18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPITEC ITALIA SRL (01451640211)
Aggiudicatari:
OPITEC ITALIA SRL (01451640211)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717293513 del 05/10/2017 spese postali mese di LUGLIO 2017 13,01 13,01 16/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 2/3/8 AED Sistemi liquidazione fattura n. 28 del 07/09/2017 per noleggio fotocopiatrice periodo aprile 2016 – settembre 2017 281,98 281,98 16/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02 2/3/9 SOFTWARE75 liquidazione fattura n. 48 del 09/10/2017 12,36 12,36 16/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695)
Aggiudicatari:
SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695)
A02 3/12/4 AIG-BENACQUISTA Asicurazioni liquidazione fattura n. 000000001883 del 05/10/2017per proroga polizza assicurativa n. 19570 dal 28/09/2017 al 28/11/2017. 192,89 192,89 16/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
P91 3/3/2 ROSATO VIAGGI Liquidazione fatt. n. 21/A del 11/09/2017 per acquisti bilglietti aerei Progetto “Improving social and emotional skills” Viaggio in Grecia 3.000,00 3.000,00 07/10/2017
09/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697)
A01 2/3/10 ACQUA E SAPONE TOP20 Liquidazione fattura n. 4534 01454 del 11/09/2017 per acquisto materiale igienico-sanitario 1.104,75 1.104,75 27/09/2017
27/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A02 2/3/9 MAR Ufficio fattura n. FATTPA 63_17 del 20/09/2017 per noleggio Kiocera Primaria Fossacesia -canone Giugno 2017-Giugno 2018 600,00 600,00 27/09/2017
27/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A01 4/4/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717236389 del 24/08/2017 per spese postali mese GIUGNO 2017 25,08 25,08 30/08/2017
30/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/6/3 AED liquidazione fattura n. 25 del 17/08/2017 per canone noleggio fotocopiatrice Primaria Fossacesia periodo GIU-AGO. 2017 + copie in eccesso colore 656,22 656,22 30/08/2017
30/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A02 2/2/2 ALTOGRAF liquidazione fattura n. FATTPA 90_17 del 31/07/2017 per acquisto registri infanzia 55,45 55,45 30/08/2017
30/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOGRAF SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF SRL (04739600759)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717216561 del 28/07/2017 pe spese postali mese MAGGIO 2017 94,88 94,88 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717192732 del 13/07/2017 per spese postali APRILE 2017 54,22 54,22 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 2/1/2 DE CART srl liquidazione fattura n. 373/PA del 25/07/2017 per acquisto Registro libro 90,00 90,00 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
P97 3/2/7 TEATRO DEL GIARDINO liquidazione fattura n. 000006-2017-A del 26/07/2017 per Progetto IL TEATRO 1.000,00 1.000,00 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEL GIARDINO ASSCULT (02026660692)
Aggiudicatari:
TEATRO DEL GIARDINO ASSCULT (02026660692)
A01 3/10/7 Consorzio Nazionale Servizi Liquidazione fattura n. V5/0021318 del 30/06/2017 Servizi di pulizia GIUGNO 2017 10.094,71 10.094,71 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI liquidazione fattura n. V5/0021276 del 30/06/2017 -Prestazioni di pulizia MAGGIO 2017 10.094,71 10.094,71 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Liquidazione fattura n. V5/0021234 del 30/06/2017 Prestazioni di pulizia – 24/4/2017 – 30/04/2017 2.355,45 2.355,45 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8717189318 del 28/06/2017 per spese postali mese MARZO 2017 151,25 151,25 18/07/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/6/3 COPYABRUZZO Liquidazione fattura n. 683 del 03/07/2017 per noleggio Fotocopiatrice Infanzia Marina e Primaria S.M. Imbaro – Canone Luglio-dicembre 2017 360,00 360,00 18/07/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A02 3/6/3 AED liquidazione fattura n. 17 del 17/05/2017 per canone noleggio fotocopiatrice RICOH mpc4500 (Segreteria) trimestre MARZO-MAGGIO2017 + copie eccedenti colore 407,46 407,46 29/06/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
P96 2/3/9 CERTIPASS srl liquidazione fattura n. 358 PA del 15/06/2017 per acquisto 10 Eicard Eipass + abilitazione formatore ed esaminatore 745,90 745,90 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
A01 2/3/10 TOP20 SRL liquidazione fattura n. 4534 00898 del 14/06/2017 per acquisto materiale di pulizia 127,87 127,87 27/06/2017
28/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A02 2/1/1 DE CART liquidazione fattura n. 305/PA del 14/06/2017 per acquisto carta A3 ed A4 per documento di valutazione 60,51 60,51 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
P92 3/3/2 DI FONZO Viaggi srl liquidazione fattura n. 000020/74LPA del 01/06/2017 per viaggio in ESTONIA – Progetto ERASMUS “Scienze……” 2.000,40 2.000,40 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
P93 3/3/2 DI FONZO Viaggi SRL Liquidazione fattura n. 000019/74LPA del 01/06/2017 per viaggio a Varsavia Progetto ERASMUS “Active citizens..” 3.828,00 3.828,00 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
P94 3/3/2 DI FONZO liquidazione fattura n. 000021/74LPA del 01/06/2017 per viaggio a Lubiana Progetto ERASMUS “Embracing…..” 760,00 760,00 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A02 3/13/1 GIACOMUCCI Liquidazione fattura n. 0000009 del 22/05/2017 per noleggio bus Viaggio istruzione classi 5^ a OLTREMARE -RICCIONE 1.000,00 1.000,00 31/05/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
20/3/9 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20174E16574 del 16/05/2017 per software SISDATA Ricostruzione carriera docenti religione 60,00 60,00 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717134392 del 17/05/2017 per spese postali mese FEBBRAIO 2017 155,31 155,31 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/13/1 DI FONZO liquidazione fattura n. 000015/LPA del 30/04/2017 per noleggio autobus Parco del Conero e Museo del Balì- classi 2^ scuola secondaria di 1° grado 1.272,73 1.272,73 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A02 3/13/1 DI FONZO liquidazione fattura n. 000013/LPA del 30/04/2017 per noleggio autobus Viaggio istruzione Puglia e Basilicata- classi 3^ secondaria di 1° grado 4.045,45 4.045,45 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A02 3/13/1 DI FONZO liquidazione fattura n. 000014/LPA del 30/04/2017 per noleggio autobus Viaggio istruzione Parco Nazionale del Gran Sasso e monti della Laga – classi 1^ secondaria di 1° grado 1.136,36 1.136,36 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A01 2/3/9 SOFTWARE75 di Di Cecco Tommaso liquidazione fattura n. 24 del 24/05/2017 per acquisto software antivirus e Kit USB tastiere e mouse 440,00 440,00 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695)
Aggiudicatari:
SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695)
A02 6/39/ VASTARREDO srl liquidazione fattura n. 000141 del 30/04/2017 per acquisto arredamento laula laboratoriale “Atelier creativo” 1.844,50 1.844,50 15/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
A02 6/39 VASTARREDO srl liquidazione fattura n. 000142 del 30/04/2017 per acquisto armadietti aule Primaria Fossacesia 1.632,00 1.632,00 15/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI fattura n. V5/0014024 del 30/04/2017 per prestazioni servizi di pulizia 1/4/2017- 23/4/2017 7.739,26 7.739,26 15/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A02 3/13/1 FONDAZIONE DEL BALI’ liquidazione fattura n. 74/2017 del 05/05/2017 per visita guidata Viaggio istruzione classi 2^secondaria di 1° grado 806,00 806,00 11/05/2017
11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415)
A02 3/6/3 MAR sas liquidazione fattura n. FATTPA 35_17 del 09/05/2017 per copie eccedenti periodo aprile 2016/aprile 2017 589,13 589,13 11/05/2017
11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAR SAS (02024710697)
Aggiudicatari:
MAR SAS (02024710697)
A01 2/3/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 323/2017PA del 27/04/2017 per Contratto assistenza hardware e software on line 600,00 600,00 10/05/2017
10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A03 3/2/7 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 316/2017PA del 27/04/2017 per incontri formazione personale ATA- Segreteria CLOUD 345,00 345,00 10/05/2017
10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
A01 2/1/2 SPAGGIARI Edtrice Liquidazioine fattura n. 20174E11730 del 10/04/2017 per acquisto cancelleria segreteria scolastica 417,68 417,68 22/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 2/1/2 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20174E11789 del 10/04/2017 per acquisto cartucce Segreteria scolastica 33,70 33,70 22/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8717102004 del 11/04/2017 spese postali GENNAIO 2017 91,25 91,25 22/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/13/1 BLU TRAVEL srl liquidazione fattura n.4/EL del 21/04/2017 per saldo pacchetto viaggio istruzione Puglia e Basilicata 7.605,00 7.605,00 22/04/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU TRAVEL SRL (01462470228)
Aggiudicatari:
BLU TRAVEL SRL (01462470228)
P91 3/3/2 Associazione Culturale Teatro derl Sangro fattura n. 08PA del 11/04/2017Progetto ERASMUS “Improving social….” 516,39 516,39 22/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL SANGRO (01843480698)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL SANGRO (01843480698)
A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Liquidazione fattura n. V5/0009934 del 31/03/2017 Servizi di pulizia mese MARZO 2017 10.094,72 10.094,72 22/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A02 3/13/1 BLU TRAVEL srl liquidazione fattura n. 1/EL del 06/04/2017 per acconto pacchetto viaggio istruzione Puglia e Basilicata 2.535,00 2.535,00 13/04/2017
13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU TRAVEL SRL (01462470228)
Aggiudicatari:
BLU TRAVEL SRL (01462470228)
P96 2/3/9 CERTIPASS liquidazione fattura n. 174 PA del 21/03/2017 per acquisto Eipass Junior 1.500,00 1.500,00 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
A01 2/3/8 PACE Luigi (UNIEURO) fattura n. 1 del 03/04/2017 per acquisto frigorifero 250,49 250,49 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PACE LUIGI (PCALGU59H09G128J)
Aggiudicatari:
PACE LUIGI (PCALGU59H09G128J)
A01 2/3/8 DELLE VIGNE Tommaso liquidare fatt.n. 308/01 del 22/03/2017 per acquisto scaffali archivio 275,20 275,20 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELLE VIGNE TOMMASO SRL (01855390694)
Aggiudicatari:
DELLE VIGNE TOMMASO SRL (01855390694)
A02 3/6/3 PUNTO SCUOLA Liquidazione fattura n. FatPAM 68 del 20/03/2017 per intervento su LIM 200,00 200,00 25/03/2017
25/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
Aggiudicatari:
PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689)
A02 2/3/8 DE CART Liquidazione fattura n. 108/PA del 17/03/2017 per acquisto bobina film plastificatrice a freddo 16,50 16,50 25/03/2017
25/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CART SNC (01916890690)
Aggiudicatari:
DE CART SNC (01916890690)
P95 2/3/8 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20174E08355 del 13/03/2017 per acquisto materiale facile consumo Progetto Ceramica 235,83 235,83 23/03/2017
24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
A01 2/3/10 ACQUA E SAPONE Liquidazione fattura n. 4534 00332 del 04/03/2017 per acquisto materiale pulizia 716,70 716,70 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686)
A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI liquidazione fattura n. V5/0006212 del 28/02/2017 per Servizi pulizia EXLSU Mese FEBBRAIO 2017 10.094,72 10.094,72 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
A02 2/2/2 Liquidazione EUROEDIZIONI fattura n. 01129/17 del 10/03/2017 per RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2017 84,00 84,00 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
P92 3/3/2 GARZARELLA Adele liquidazione fattura n. 1/PA del 01/03/2017 per Consulenza geologica per Progetto ERASMUS PLUS “Science in our litlle hands” 160,00 160,00 10/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARZARELLA ADELE (GRZDLA77T53A485M)
Aggiudicatari:
GARZARELLA ADELE (GRZDLA77T53A485M)
A02 2/3/8 TADDEO Dario – La tana dell’arte liquidazione fattura n. 1/PA del 16/02/2017 per ceramiche decorate 665,00 665,00 08/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TADDEO DARIO (01539870699)
Aggiudicatari:
TADDEO DARIO (01539870699)
P91 3/3/2 LITOGRAFIA BOTOLINI Liquidazione fattura n. 3/001 del 21/02/2017 per cartelline Progetto ERASMUS “Improving social and emotional skills” 165,00 165,00 08/03/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LITOGRAFIA BOTOLINI (01556720694)
Aggiudicatari:
LITOGRAFIA BOTOLINI (01556720694)
A02 3/6/3 AED liquidazione fattura n. 7 del 16/02/2017 per Canone noleggio fotocopiatrice RICOH MP C4500 (Segreteria) trimestre DIC.2016-FEBB.2017 + copie eccedenti colore 285,33 285,33 08/03/2017
09/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
A01 2/3/9 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20174E04810 del 10/02/2017 per Rinnovo contratto manutenzione e assistenza INFOSCHOOL -Anno 2017 950,00 950,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342)
a02 2/3/8 BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-3107 del 07/02/2017 per acquisto microscopio binoculare per Primaria Fossacesia 419,67 419,67 24/02/2017
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
P91 3/3/2 DI FONZO Viaggi Liquidazione fattura n. 000002/74LPA del 08/02/2017 per viaggio/soggiorno estero Progetto ERASMUS ” Improving social and emotional skills” 808,00 808,00 23/02/2017
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
P92 3/3/2 DI FONZO Viaggi liquidazione fattura n. 000003/74LPA del 08/02/2017 per viaggio/ soggiorno all’estero Progetto ERASMUS “Science in our little hands” 1.549,00 1.549,00 23/02/2017
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A01 2/3/9 AXIOS ITALIA SERVICE srl Liquidazione fattura n. 569E del 02/02/2017 per Contratto acquisto e assistenza software Segreteria digitale e Conservazione a norma Pacchetto DIAMOND- Anno 2017 1.325,00 1.325,00 23/02/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717029787 del 06/02/2017 per spese postali mese NOVEMBRE 2016 Conto contrattuale 30061347-002 69,36 69,36 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8717031495 del 07/02/2017 per spese postali mese DICEMBRE 2016 98,79 98,79 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006)
A02 3/6/3 SOFTWARE 75 Liquidazione fattura n. 1 deel’11/01/2017 per Rinnovo contratto annuale assistenza hardware e software + webmastering sito scuola 1.500,00 1.500,00 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695)
Aggiudicatari:
SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695)
A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Liquidazione fattura n. V5/0002327 del 31/01/2017 per servizi di pulizia GENNAIO 2017 10.094,72 10.094,72 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
P92 3/3/2 Ditta MARMO Felice (nonsolobandiere.com) Liquidazione fattura n. 3 del 07/02/2017 per acquisto bandiere Progetto ERASMUS “Science in our little hands” 92,00 92,00 13/02/2017
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARMO FELICE (05007260655)
Aggiudicatari:
MARMO FELICE (05007260655)
A02 3/6/3 AED Liquidazione fattura n. 4 del 27/01/2017 per sostituzione scheda alimentazione fotocopiatrice RicohMP C4500 -Segreteria 200,00 200,00 01/02/2017
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AED SISTEMI (01961860697)
Aggiudicatari:
AED SISTEMI (01961860697)
P94 3/3/2 DI FONZO Viaggi liquidazione fattura n. 000033/74LPA del 31/12/2016 per viaggio in Inghilterra (biglietti aereo+trsferimenti in bus+soggiorno hotel docenti Campitelli e Fantini) Progetto ERASMUS “EMBRACING EVERYONE” 1.158,00 1.158,00 28/01/2017
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
P93 3/3/2 DI FONZO liquidazione fattura n. 000032/74LPA del 31/12/2016 per viaggio in Inghilterra (biglietto aereo+trasferimenti in bus+ soggiorno hotel docenti Verna e Rubino) -Progetto ERASMUS “ACTIVE CITIZEN” 1.018,00 1.018,00 28/01/2017
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
A02 3/6/3 COPYABRUZZO liquidazione fatt.n 12 del 03/01/2017 per Canone noleggio multifunzione c/o Primaria S.M.Imbaro e Infanzia Marina Periodo Gennaio-Giugno 2017 360,00 360,00 28/01/2017
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO (02226890693)
A01 3/10/7 CNS Liquidazione fattura n. V5/0037604 del 31/12/2016 per prestazioni servizi di pulizia periodo DICEMBRE 2016 10.094,72 10.094,72 28/01/2017
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
P87 3/2/9 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER srl Liquidazione fatt.n.200049/16 del 13/12/2016 per acquisto materiale informatico PON FESR “Ambienti digitali” 2.999,90 2.999,90 28/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697)
P87 3/2/9 VASTARREDO Liquidazione fatt.n.000594 del 31/10/2016 per acquisto materiale PON FESR “Ambienti digitali” 5.358,40 5.358,40 28/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
P87 3/2/9 VASTARREDO Liquidazione fatt.n.000427 del 30/09/2016 per acquisto materiale PON FESR “Ambienti digitali” 8.390,60 8.390,60 28/12/2016
01/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Totali Numero Lotti: 106 171.799,01 171.799,01
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